Как исправить ошибки прошлого года при сверке с организацией?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: При сверке с организацией выяснилось, что в 2017 году были проведены 2 документа (акты). Оплаты по ним не было (оплата скорее всего была наличными из кармана руководителя) .Что теперь делать с этими актами?

  Требовать с руководителя чеки об оплате или писать объяснительную с целью отражения в учете оплат.
  У поставщика и акты и оплаты проведены?
• simport, спасибо. Вопрос решили. Оказывается это акты, которые выписаны на другую организацию. До сих пор не поняли - почему их занесли туда куда не надо, причем дважды.
• Цитата: Оказывается это акты, которые выписаны на другую организацию. До сих пор не поняли - почему их занесли туда куда не надо, причем дважды.

  Тогда вам на дату сверки нужно сделать исправительные проводки: Д 60 К 91.01 (п. 14 ПБУ 22/2010).
  И нужно проверить были ли эти расходы учтены при расчете налогооблагаемой базы по системе налогообложения. Если, да, то и декларации уточнить по правилам НК РФ.
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: а сделать "Сторно документа" через операции введенные вручную можно?Мы -ООО на УСН (доходы-расходы)В книгу доходов и расходов они не должны быть включены, т.к. оплаты не было (кассовый метод).

  Добрый день!
  Leksi, в этой теме обсуждается вопрос, касающийся подтверждающих документов. А для вопроса, связанного с работой в программе, создайте, пожалуйста, новую тему. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.